四川巴中经济开发区管理委员会2022年部门预算编制说明
四川巴中经济开发区管理委员会
2022年部门预算编制说明
四川巴中经济开发区管理委员会2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一) 巴中经开区职能简介
市委、市政府授权四川巴中经济开发区党工委、管委会全面管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作。除了个别部门由于法律赋予特殊管理和监督要求的事项外，其余市级部门的所有权力全部赋予经济开发区管委会，实行备案制、服务制；法律规定不能授权或委托办理的，由有关部门在经济开发区实行派驻制度或委派专人实行定时、统一办理；需要市级部门转报省级部门和省政府的文件和项目等，由市级部门进行转报。切实搞好统筹区域、统筹建设、统筹管理、统筹经营，大力推动新型工业化城镇化互动发展。主要履行以下职责：
（一）认真贯彻落实中央、省、市的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战、政法等党务工作，履行对辖区内乡镇、社区的指导、领导职责；负责基层组织建设工作；按程序办理机构编制、人事任免和调配、人才招聘和培训事项。
（二）负责编制和管理开发区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和其他各类专项规划，修建性详细规划的实施由经济开发区管委会牵头组织专家及有关方面评审后报市城乡规划管理委员会审批后实施；负责工程建设管理、建筑市场管理、工程质量监督管理、安全监督管理及相关审批手续的办理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》）的审核发放；负责房屋产权产籍和房屋交易市场的前期管理工作；负责房地产业促进和房地产市场的管理，审核发放《商品房预售许可证》，并办理房屋产权证；负责环境保护工作。
（三）拟订开发区经济社会发展规划，做好各项经济要素的培育工作，按照中央、省、市规定，制订与项目相关的各类指标，并根据指示进行综合评估；负责统计、经济运行分析工作。
（四）负责管理开发区的财政预决算、国有资产管理、财力会计监督和评审，协助税收征管工作。
（五）负责组建、监管投资和融资平台，组织实施开发性项目的引进和监管工作，负责招商引资及招引企业的管理和服务工作。
（六）负责组织实施土地报征、整理、储备和供应工作；负责公共公益等基础设施的建设、维护和管理。
（七）负责劳动、民政、计划生育、社会保障、文化、体育、教育、公共卫生等社会事务和精神文明建设工作；负责农业、农村和农民等涉农工作。
（八）对公安、工商、税务、综合执法、消防等市直部门的分支机构和派驻人员实行双重管理，在市级部门实行备案管理。
（九）承办上级交办的其他工作。
(二) 经开区2022年重点工作
2022年，是贯彻落实市第五次党代会精神的开局之年，也是建设“一区三中心”的关键之年。总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省市委系列重大决策部署，全面落实市第五次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，紧扣“一区三中心”发展目标，按照“12345”工作思路，以高质量发展为主题、以产业培育振兴为主线、以改革创新为突破、以项目攻坚为抓手，进一步鲜明“以项目论英雄、全力大招商”导向，统筹推进基础提升、产业聚链、招大引强、环境支撑、创新驱动，奋力打造全市振兴发展的引擎、创新驱动的龙头、后发赶超的样板。预期目标是：地区生产总值5%-7%之间，规上工业增加值增速7%-10%之间，社会消费品零售总额增速15%-20%之间，固定资产投资完成不低于70亿元、增速3%-5%之间。
（一）扩大有效投资，强化发展支撑。聚力抓招商，精准制定招商计划，确保全年引进产业项目30个以上、到位资金突破40亿元；持续加强与能投集团、浪潮集团对接洽谈，力争落户1—2户区域总部。聚力抓争取，用好中央预算内投资、政府专项债券和政策性金融，力争编报中央预算内投资项目52个、总投资54.42亿元，全年申请投资不低于21亿元；财政专项资金项目7个，总投资1.4亿元，申请投资不低于1亿元。聚力抓策划，围绕交通水利、生态环保、城市功能补短板等领域，力争新储备重大项目不低于50个、总投资266亿元以上。聚力抓推进，计划实施项目98个、总投资101亿元，确保形成“储备一批、开工一批、在建一批、投产一批”的循环发展格局。
（二）培育壮大产业，增添发展动能。紧紧围绕“1+1”新型工业和现代服务业两大支柱产业，抓实产业项目，强力推进巴中东站TOD、蜀道集团区域总部、巨星铭创总部基地项目建设，实质开工秦巴国际博览中心、东西部协作产业园、大众创业园二期等48个项目，竣工投产万达广场、洁雅防护用品等5个产业项目。转型升级现有工业企业，助推国药天江、建丰林业等企业提质增效。加快推进农商银行总部建设，积极引进其它银行保险等金融机构，增强秦巴金融街集聚功能。重点培育扶持外资外贸企业、科技型中小企业发展，争取打造一批投资强度大、产值高、税收多的标杆企业。力争培育“四上企业”10家以上。
（三）提升城市品质，夯实发展基础。认真落实“东强”战略，加快融入南城北旅空间版图，以乡村国土空间规划为抓手，持续优化城市功能布局、完善城市配套服务，加快建设“四宜四有”“职住平衡”新城。深入推进城市建设，加快推进EOD、湿地公园、规划一路、耳鼻喉专科医院、秦巴大道夜间经济带等项目，积极盘活推进第一人民医院建设，督促辖区房地产项目按进度有序推进。强化城市精细管理，持续推进文明城市创建，努力提升城市管理常态化科学化水平。合理布局城市停车场地，大力发展公共交通，改造提升城市综合管廊，不断提升城市功能品位。
（四）优化营商环境，厚植发展优势。认真落实市委“开放第一引擎、创新第一动力、诚信第一底线、效率第一生命”的要求，努力在全市率先营造“全省最优、全国一流”的营商环境。优化政策环境，进一步提升“财政支持、用地保障、金融服务、人才支撑、公共服务”等政策措施，形成“人无我有、人有我优”的比较优势。优化服务环境，持续深化“放管服”改革，推行“一对一”“点对点”精细化、保姆式政务服务，实现“最多跑一次”到“一次都不跑”。优化市场环境，重拳整治市场乱象，构建亲清政商关系，让企业引得进来、留得下去、发展得好。
（五）筑牢民生底线，共享发展成果。坚持以人民为中心的发展思想，坚决兜牢基本民生底线。认真落实就业创业优惠政策，加快建设人力资源服务产业园，研究制定人力资源服务产业支持政策，加快创建省级园区，创新做好就业培训、就业援助和就业服务。认真落实居民养老保险、最低生活保障等政策。加大卫生健康设施建设力度，开展经开区人民医院二甲创建，巩固新冠疫情防范成果。加快推进教育事业发展，确保西溪沟实验小学下半年招生投用。加快新时代文明实践中心建设，不断满足群众精神文化生活新期待。持续抓好两项改革“后半篇”文章工作，扎实推进乡村国土空间规划编制。全面加强社会治理，健全应急管理体系，坚决遏制各类事故发生，确保社会大局和谐稳定。
二、部门预算单位构成
四川巴中经济开发区管委会2022年财政预算财政供给人员485人，供给车辆36辆，下属单位12个，包括：经开区管委会机关、公用事业管理局、兴文街道办事处、奇章街道办事处、时新街道办事处、奇章小学、白塔小学、黄家沟小学、经开区第一人民医院、经开区第二人民医院、奇章卫生院、经开区财政和金融局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中经开区所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气候等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。四川巴中经济开发区管委会2022年收支总预算13484万元，比上一年收支预算总数减少27871万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额13484万元，比2021年减少27871万元，其中：一般公共预算拨款收入13484万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额13484万元，比2021年减少27871万元，其中：基本支出6642.76万元，占总支出49.26%，项目支出6841.24万元，占总支出50.74%。（详见附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算13484万元，比2021年财政拨款收支总预算减少27871万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。
收入包括：一般公共预算拨款收入13484万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出4462.07万元、公共安全支出498.77万元、教育支出1992.2万元、科学技术支出224.76万元、社会保障与就业支出1757.64万元、卫生健康支出1249.85万元、节能环保支出45万元、城乡社区支出801.95万元、农林水支出1416.74万元、资源勘探工业信息等支出197.18万元、自然资源海洋气候等支出9.87万元、住房保障支出372.24万元、灾害防治及应急管理支出455.71万元。（详见附件2）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款13484万元，比2021年减少27871万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。（数据与附件3保持一致）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出4462.07万元，占33.09%、公共安全支出498.77万元，占3.7%、教育支出1992.2万元，占14.77%、科学技术支出224.76万元，占1.67%、社会保障与就业支出1757.64万元，占13.04%、卫生健康支出1249.85万元，占9.27%、节能环保支出45万元，占0.33%、城乡社区支出801.95万元，占5.95%、农林水支出1416.74万元，占10.51%、资源勘探工业信息等支出197.18万元，占1.46%、自然资源海洋气候等支出9.87万元，占0.07%、住房保障支出372.24万元，占2.76%、灾害防治及应急管理支出455.71万元，占3.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为945.98万元，主要用于行政单位基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1144.75万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为525.95万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为43.48万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为594.36万元，主要用于事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为3.88万元，主要用于其他相关机构事务支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为5.38万元，主要用于发改部门的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为21.57万元，主要用于财政行政部门的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为115.36万元，主要用于财政部门的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为68.3万元，主要用于财政事业部门的基本支出。
一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为69.63万元，主要用于审计部门的运转类项目支出。
一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：2022年预算数为80万元，主要用于审计部门的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2022年预算数为36.82万元，主要用于由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022年预算数为14.7万元，主要用于村居单位纪检监察信息支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1.79万元，主要用于商贸部门基本支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务项（项）：2022年预算数为9.9万元，主要用于商贸部门项目支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为268.97万元，主要用于招商引资方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为90万元，主要用于总工会的运转类项目支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为3万元，主要用于总工会的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为3.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为96.74万元，主要用于组织部门的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为21.8万元，主要用于组织部门的项目支出。
一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为276万元，主要用于宣传部门的项目支出。
一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为3.58万元，主要用于统战部门的基本支出。
一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为11万元，主要用于统战部门的项目支出。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2022年预算数为5.6万元，主要用于食品安全监管支出。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2022年预算数为468.77万元，主要用于公安政法部门的基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2022年预算数为30万元，主要用于公安政法部门的项目支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为35.75万元，主要用于辖区内学前教育的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为205万元，主要用于辖区内学前教育的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为1736.45万元，主要用于辖区内小学教育的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为1736.45万元，主要用于辖区内小学教育的支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为15万元，主要用于辖区内安排用于教育方面的其他支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为194.75万元，主要用于科技创新创业部门运转类项目支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2022年预算数为30万元，主要用于科技创新创业部门特定目标类项目支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为11.12万元，主要用于人社部门基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2022年预算数为62.53万元，主要用于民政、人社部门其他项目方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为5万元，主要用于便民服务中心运转支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年预算数为25万元，主要用于便民服务中心运转、养老服务、日间照料中心运转支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.38万元，主要用于行政单位离退休干部活动经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为21.13万元，主要用于事业单位退休人员职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为497.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为7.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为1.63万元，主要用于遗属生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2022年预算数为137万元，主要用于优抚抚恤及1-4及伤残军人护理费支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2022年预算数为80万元，主要用于自主就业退役士兵地方经济补助支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2022年预算数为135万元，主要用于其他退役安置支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022年预算数为95万元，主要用于养老服务支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022年预算数为18万元，主要用于残疾人康复支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022年预算数为115万元，主要用于残疾人两补、精神病患者两补等支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为15万元，主要用于残疾人温暖行等支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2022年预算数为150万元，主要用于农村最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022年预算数为14万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2022年预算数为89万元，主要用于农村特困人员救助供养生活补助及护理支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2022年预算数为0.31万元，主要用于工伤保险支出。
社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保障费支出（项）：2022年预算数为180万元，主要用于代缴2022年城乡居民医疗保险支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为97.03万元，主要用于民政部门温暖慰问支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022年预算数为421.03万元，主要用于卫健系统的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：2022年预算数为264.27万元，主要用于其他基层医疗卫生机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为50万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为67万元，主要用于疫情防控方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022年预算数为30万元，主要用于计划生育家庭专项资金的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为62.61万元，主要用于行政单位医疗保险缴费经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为310.43万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为12.27万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为7.22万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2022年预算数为25万元，主要用于卫生扶贫救助的支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为45万元，主要用于环境保护与监测的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为25.09万元，主要用于行政单位的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为66.1万元，主要用于行政单位的特定目标类项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为688.35万元，主要用于行政单位的其他城乡社区管理事务的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为688.35万元，主要用于行政单位的其他城乡社区管理事务的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2022年预算数为22.4万元，主要用于行政单位的其他城乡社区管理事务的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为32万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2022年预算数为13万元，主要用于“瘦肉精”快速检测的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算数为18万元，主要用于森林防灭火的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022年预算数为22万元，主要用于河长制工作的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为21.2万元，主要用于乡村振兴帮扶的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2022年预算数为30万元，主要用于扶贫小额信贷贴息的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为24万元，主要用于其他乡村振兴工作的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为1196.54万元，主要用于村（社区）办公基本运转的支出。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2022年预算数为40万元，主要用于涉农保险保费补贴的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年预算数为20万元，主要用于其他农林水方面的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为197.18万元，主要用于支持中小企业专业化发展和管理等方面的其他支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为9.87万元，主要用于单位的运转类项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为372.24万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2022年预算数为455.71万元，主要用于辖区内消防救援方面的支出。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目5606.3万元）其中：
1.人员类支出4449.4万元，其中基本工资1783.35万元，绩效工资937.93万元，津贴补贴376.37万元，机关事业单位养老保险497.53万元，职工基本医疗保险缴费246.93万元，奖金31.6万元，公务员医疗补助缴费13.86万元，其他社会保障缴费80.86万元、住房公积金372.26万元，福利费46.58万元，工会经费62.12万元。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助1156.9万元，其中村（社区）干部报酬1042.46万元、村医生活补助105.29万元、遗属补助9.15万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类和特定目标类项目支出
1.运转类项目支出1813.15万元，主要用于办公费162.57万元、差旅费372.05万元、电费7.5万元、水费4.02万元、维修（护）费18.63万元、物业管理费0.5万元、印刷费17.75万元、邮电费15.75万元、公务用车运行维护费111.9万元、会议费24万元、劳务费0.5万元、培训费91万元、党建工作经费50.9万元、服务群众专项经费260万元、公务接待费3.88万元、机关物业管理及水电气费235.5万元、离退休干部活动经费0.58万元、村（社区）办公经费122.5万元、村（社区）党建活动经费6.45万元、村（社区）党员教育培训费2.88万元、乡村振兴帮扶工作经费94万元等。（详见附件3至3-2）
2.特定目标类项目支出6064.54万元，主要用于产业链招商、项目前期工作、专网维护、森林防火灭、疫情防控等支出。（详见附件3至3-2）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额115.78万元，比2021年预算总额增加34.4万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费3.88万元，较2021年预算减少11.41%,主要原因是按照市委、市政府厉行节约要求，压减一般性支出。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费111.9万元，较2021年预算增加45.32%，主要原因是为认真落实市委、市政府“全力创建国家级经开区”决策部署，全面掀起“二次创业”热潮，经开区以项目论英雄、全力大招商，新增部分公务用车和特种行业专用车辆，导致公务用车运行维护费增加。（详见附件3-3）
八、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）
九、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年经开区12个预算单位的机关运行财政拨款预算为1036.46万元，比2021年预算减少356.71万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行相应调整。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额4919.77万元。现有公务用车40辆，其中：机要通信1辆、应急保障用车3辆、其他用车36辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目资金6841.24万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.区级部门预算整体支出绩效目标表
9.区级部门预算项目支出绩效目标表
