巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局2021年部门预算编制说明

     

巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．主要职能

①耕保工作。经开区内土地保护、集体土地征收等工作由经开区分局负责。城市建设用地集体土地由经开区分局按有关规定组件报市局审查后报批，征地补偿安置实施方案由经开区管委会报市政府审批后组织实施，并将实施结果报市局，在自然资源部征地批后实施信息管理系统备案。农村“三类”建设用地由经开区分局按照相关要求承办，送管委会初审后报市局审核，再报市政府审批。

②土地利用工作。经开区的基准地价、楼面地价由经开区分局组织编制，并纳入巴中市中心城市规划区地价管理体系，按规定报批后执行。经开区内的国有建设用地收回、收购、储备、供应、核验及监管由经开区分局负责（包括发布公告及签订国有建设用地使用权出让合同或协议等事项），土地供应方案报经开区管委会批准后，应当及时上报市局审查备案再组织实施。其中，属于招标拍卖挂牌方式出让国有建设用地使用权的，应统一在市公共资源交易平台按规定组织实施，由经开区分局会同市公共资源交易服务中心按规定发布招标拍卖挂牌出让公告，市公共资源交易服务中心具体承办招标拍卖挂牌出让活动，收入按规定解缴；土地供应档案及相关资料应当及时上报市局存档，并将土地供应信息及时录入市局一张图数据信息系统。

③地籍工作。经开区内的宗地代码编制、一张图工程（城镇地籍信息系统）等地籍管理工作，在市局统一组织下，由经开区分局负责；土地登记发证工作由经开区分局完成地籍调查、权属初审并上报市局审核登记后，由市局窗口统一颁发权属证书；地籍档案上报市局地籍科审查备案后移交市局信息中心录入一张图数据信息系统,各类用地图必须在市局一张图数据信息系统基础上出具。经开区的土地变更调查等其他地籍工作由经开区分局具体承办，以巴州区名义按程序上报省厅。

④矿产管理和地质灾害防治工作。经开区内的矿产管理和地质灾害防治工作由经开区分局负责。其中，按规定应报上级部门审核、审批的，按相关规定执行。

⑤信访维稳工作。经开区内涉及国土资源管理的信访维稳工作及相关历史遗留问题的处理，按照属地管理原则，由经开区分局负责，其中，涉及重大信访案件或上级主管部门及领导批示确定由市局直接调查处理的，由市局牵头，经开区分局配合办理。

⑥法规监察工作。经开区内的国土资源法制宣传、动态巡查等土地执法监察和日常监管工作由经开区分局负责。违法案件的立案和处罚决定，上报市局审查批准，其调查、处理由经开区分局负责；市局执法监察支队应加强对重点地区的巡查和重大案件的立案调查。经开区的卫片执法检查工作由经开区分局具体承办，以巴州区名义按程序上报省厅。

⑦行政审批工作。经开区的国土资源行政审批业务由经开区分局按经开区管委会的有关规定执行，其中，按规定应报上级部门审核、审批的，按相关法律规定办理。

根据中共巴中市委机构编制委员会办公室印发的《关于成立四川巴中经济开发区国土资源管理中心的通知》（巴编办发〔2014〕142号）文件精神，管理中心主要职责为:宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；在经开区范围内巡查监督土地和矿产资源开发利用、保护情况，依法保护耕地；受理经开区范围内基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，协助上级国土部门开展主地权属和矿业权属纠纷的调查、取证、调节、处理,依法制止、查处土地、矿产方面的违法行为,调查核实土地和矿产资源违法案件；负责经开区范围内乡(镇)村公共设施、公益事业和农村村民住宅用地的审核，参与编制乡(镇)土地利用总体规划，开展日常地籍管理及基础工作；巡查、监测和报告地质灾害，协助组织未利用土地开发、土地整理、复垦等工作。

按照《巴中市国土资源局经济开发区分局关于印发<调整科室设置和职能职责方案>的通知》（巴开国土资发〔2020〕15号）文件精神，管理中心受分局委托履行法规执法监督(信访)科与地矿管理和地灾防治科职能职责，具体为法治宣传教育、行政应诉、行政调解执法查处、内部审计督察、土地利用核验、信访维稳、矿产资源合理利用和保护、古生物化石和地质遗迹保护、行业安全生产、地质灾害防治、地质灾害应急救援、地质调查等。

不动产登记中心经开区分中心负责辖区内城市规划区集体土地上不动产登记和规划区外不动产登记具体事务性工作；负责辖区内不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责辖区内不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责辖区内不动产首次登记、转移登记、变更登记、抵押权登记、预告登记、更正登记、注销登记、撤销登记、异议登记、遗失补证等业务的受理、审核、登簿工作；负责农村不动产确权登记工作；负责辖区内不动产权属调查、核查、资料存档等工作；完成领导交办的其他工作。  

2.机构情况

根据中共巴中市委机构编制委员会办公室印发的《关于市辖区自然资源和规划机构设置及管理体制有关问题的通知》（巴编发〔2020〕25号），将原巴中市国土资源局经济开发区分局调整为巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局。根据中共巴中市委机构编制委员会办公室印发的《关于完善巴中经济开发区职责机构编制事宜的通知》（巴编发〔2015〕26号），成立巴中市不动产登记中心四川巴中经济开发区分中心，为市自然资源和规划局经开分局下属事业单位。根据中共巴中市委机构编制委员会办公室印发的《关于成立四川巴中经济开发区国土资源管理中心的通知》（巴编办发〔2014〕142号），成立四川巴中经济开发区国土资源管理中心，为市自然资源和规划局经开区分局下属事业单位。

3.人员情况

我单位实有工作人员67人。其中，行政编制1人，事业编制8人，借用人员5人，聘用人员53人。

（二）2021年重点工作

总体要求：2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会等中央、省、市重要会议精神，认真落实中央、省委省政府、市委市政府和经开区区党工委、管委会以及上级自然资源部门的决策部署，准确把握经开区党工委、管委会“1248”及市自然资源和规划局“六项重点”工作思路，聚焦“要素保障、资源保护、乡村振兴、民生福祉、党的建设”等工作主线，服务经济发展，夯实生态本底、做实民生工程、助力乡村振兴、筑牢廉洁防线，确保“十四五”开好局、起好步，全面提升自然资源管理水平，助推经开区创中华人民共和国成立家级经济技术开发区。

1.聚焦要素保障，服务经济高质量发展

①优化国土空间布局。围绕创中华人民共和国成立家级经济技术开发区，做实优化经开区国土空间规划布局工作。积极支持巴中老城区教育、医疗、行政办公等核心功能向新区拓展转移。

②科学调控土地市场。要全面发挥行政手段“指挥棒”的作用，加快存量建设用地周边基础设施配套建设，合理确定土地供应时序，从行政上调控市场供需关系。要结合市场需求，提升城市品质，探索推进四代住房、智慧小区等改善性住房建设。全力保障省市区重大项目、产业发展、民生工程用地和“农村三类建设用地”。

③促进节约集约利用。探索推进新批工业产业项目用地“标准地”改革，用活省市支持民营企业发展等相关政策，灵活配比标准地供应、弹性年限出让以及先租后让。在招商引资中，严把准入关，选择、鼓励土地利用率较高的产业进入园区，积极引导招商引资企业选取存量国有建设用地。

2.聚焦资源保护，夯实区域生态本底

④加快生态保护修复。积极协调规划建设、环保等部门科学编制经开区国土空间生态修复规划，坚持生态优先、绿色发展理念，推进城市生态修复，积极争取将重点项目纳入国家、省级生态修复规划。

⑤严守耕地保护红线。以耕地数量、质量、生态“三位一体”保护为目标，加强耕地保护法律法规政策宣传，完善耕地保护责任体系，将耕地保护纳入各街道年度目标考核，采取“长牙齿”的硬措施严守耕地，确保耕地和永久基本农田保有量不减少。

⑥强化土地执法监察。完善自然资源和规划执法动态巡查共同监管责任机制，强化源头预警预防，推行全员巡查、全面覆盖、全程监管。完善违法违规用地预警、定期督查通报机制，降低违法用地比例，提升12336举报电话和违法线索处理效能。

3.聚焦乡村振兴，助推城乡融合发展

    ⑦做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实过渡期“四个不摘”要求，建立防止返贫动态监测帮扶机制，动态掌握脱贫达标和返贫隐患情况，及时弥补短板，确保已脱贫人口稳定脱贫不返贫。做好房地一体的宅基地确权登记颁证工作。

⑧深化农村集体经营性建设用地制度改革。因地制宜做好九寨、中营、东华、红花等村的一二三产业规划用地布局，推动乡村文旅产业发展，打造城市“后花园”。

⑨探索农村宅基地制度改革。根据管委会授权，积极协调配合社会事务局加强宅基地管理，坚持以党政主抓为保障、产权明晰为基础、户有所居为前提、产权活化为重点、规范管理为核心，统筹推进农村宅基地改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”有效实现形式，盘活农村空闲住房，推进农业产业转型升级，促进农民致富增收，最大限度释放农村土地价值，为乡村振兴注入强大动力。

4.聚焦民生福祉，提升服务保障效能

⑩持续优化营商环境。扎实推进“互联网+政务服务”工作，积极推动事项清单的梳理进程，推动实体政务大厅向网上办事大厅延伸，变“群众跑”为“数据跑”。

11提速不动产统一登记。及时解决好当地村民农村宅基地历史遗留问题，确保辖区内农村不动产确权登记颁证工作实现“应登尽登”，同时实现登记成果的数字化和信息化管理，并初步完成数据成果入库。启动9个安置还房点13433套产权办证工作。加快实施林权类不动产统一登记，开展林权抵押融资。以全市“三小两房一证”集中治理为契机，对经开区城区、农村不动产登记以及不动产登记领域作风开展重点问题专项整治。

12抓好地质灾害防治。建立健全群测群防体系，完善四级监测网络，加强地灾防治知识培训，常态化开展应急演练和地灾巡查，分类制定防治方案，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，按时做好预警信息发布和灾情调查处置工作。将“人防”+“技防+户防”有机结合，进行一步提高监测预警能力，力争实现经开区地质灾害连续十年“零伤亡”。启动实施妇幼保健院后坡滑坡和玉皇庙隧道口上方崩塌、东锦苑后方滑坡和洞傍岩崩塌项目，确保专款专用。

13防范化解矛盾风险。建立来信来访台账，做好信访案件及时转办、跟踪提醒、及时汇报，按时统计分析各类信访线索，详细掌握信访重点事项、信访对象，组织各科室（中心）做好信访处置和宣传解释，加快解决白塔社区、插旗山社区及东华村土地遗留问题，实现省、市交办信访案件按期结案率100%。

5.聚焦党的建设，筑牢党风廉政防线

14着力抓好党建工作。建立健全党组中心组学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。积极围绕庆祝中国共产党成立100周年开展党史学习教育、主题党日活动等工作。及时完成党支部换届选举，进一步加强基层党组织规范化、标准化建设。

15深化党风廉政建设。对标党风廉政建设“四部曲”工作方法，严格压实“两个责任”，发挥杀伐惩戒震慑作用，加强对政令、服务和纪律“中梗阻”问题排查，集中开展土地出让、项目领域、行政执法等突出问题专项整治。集中对土地使用权出让、自然资源工程项目、行政执法等领域突出问题开展专项整治，及时发现解决群众反映强烈的突出问题。强化目标管理和督查督办，推动各项决策部署落实落地。严格执行党员权利保障条例，运用“四种形态”，坚持“三个区分开来”，加大容错纠错力度。

16狠抓队伍素质提升。加强领导班子建设，落实党组“强班子、带队伍”的主体责任。采取集中学、自主学和请进来、走出去等方式全面加强干部职工政治理论、业务知识等教育培训。坚持采用公开竞聘、轮岗锻炼方式，强化正确用人导向。同时，深化机关各项管理制度建设，进一步健全完善干部队伍办事、考核等规章制度，严格以制度管住人、管好事。

不动产登记中心经开区分中心2021年重点工作：

1持续加强队伍综合素质。为进一步优化登记服务质量，分中心将不断加强队伍综合素质。坚持集中学习机制，每周五定期开展集体学习，重点学习《不动产登记暂行条例》《不动产暂行条例实施细则》《民法典》等相关法律法规；定期组织业务知识竞赛，工作人员参加闭卷考试，旨在通过考试找到自身业务差距，不断改进，提高工作人员综合业务水平；积极参与市中心、分局组织的各类业务知识培训，与全市同行积极交流，疑难问题及时沟通，多形式、多途径锻炼业务能力，不断夯实业务基础，提高服务水平，努力建设一支让人民满意的不动产登记队伍。

2推动农村不动产确权登记颁证工作。为保障农村居民合法权益，分中心将多措并举加快推进农村不动产确权登记工作。一是从村民切身利益出发，采取多种措施加快推进农房登记工作，同时，解决好当地村民农村宅基地历史遗留问题，保障农村居民合法权益，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定；二是利用春节农民工返乡热潮，组织工作人员上门收集农房资料，全力推进颁证工作，确保2021年辖区内农村不动产确权登记颁证工作实现“应登尽登”；三是积极配合市中心建成农村不动产登记数据库，实现登记成果的数字化和信息化管理，初步汇交数据成果。

3积极开展林权不动产登记工作。以农村不动产登记为基础，组织力量深入调研，探索开展林权确权登记工作。一是明确职责分工、加强配合协作、加快完成林权类登记资料归档建库工作；二是创新方式开展林权权籍调查，推进调处各类林权纠纷，积极稳妥解决难点问题；三是依法明确权利类型，科学优化林权类不动产登记流程，坚持便民利民原则，规范登记业务受理，实施林权类不动产统一登记、推进林权类登记管理信息共享，做好林权类不动产登记工作，确保2021年底基本完成数据整合建库。

4持续优化营商环境建设。严格按照“马上办、网上办、一次办、就近办”要求，优化窗口设置，深入推进“政银合作”，推广“不见面审批”模式，变“群众跑”为“数据跑”。推进“一窗受理”改革，实现所有登记业务3个工作日内办结，所有登记事项“最多跑一次”，分类提速登记时限，推行“一小时办结”和“即时办结”。加强不动产信息数据管理，建立健全不动产登记信息安全保障体系和制度，加强不动产登记信息安全管理，做好不动产登记信息数据备份、部门间信息共享等工作。坚持开设“绿色通道”，为老弱病残孕等群体提供快速通道。同时，推行延时服务、上门送证、快递寄证等“特色”服务，为办事群众提供更加便捷服务。

5全面落实登记队伍作风建设。分中心突出“转作风、强能力、提效率、优服务”主线，加强登记队伍建设，锤炼工作作风，增强业务能力。一是高度重视队伍的作风建设，通过案例、警示教育、制度规范学习，进一步强化登记队伍“四个意识”教育，坚守工作底线，端正工作态度，展现不动产登记部门的良好风貌；二是组织干部职工认真学习各项法律法规及相关规章制度，提升工作人员纪律意识和责任意识，杜绝“吃、拿、卡、要”等违规违纪行为的发生，牢固树立拒腐防变的思想防线；三是围绕“快、准、好”的工作目标，定期从工作质量、工作纪律、文明服务、群众反映等方面进行考评，促进窗口服务效能全面提升。

经开区国土资源管理中心2021年重点工作：日常动态执法巡查、卫片执法、农村乱占耕地整治、年度地质灾害巡排查、组织地质灾害群测群防、地质灾害应急调查、地质环境调查评价、农村建房日常审批监管、年度法治宣传、土地利用竣工核验、信访维稳、日常行业安全监管、基层所规范化建设等。

二、部门概况

巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员9人，供给车辆1辆，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入133万元、政府性基金预算拨款收入574万元等。支出包括：社会保障与就业支出17万元，卫生健康支出5.7万元，城乡社区支出514万元，自然资源海洋气象等支出133.6万元，住房保障支出6.7万元，灾害防治及应急管理支出30万元。（表1）

    （一）收入预算情况。收入预算总额707万元，比2020年减少98.1万元，其中：一般公共预算拨款收入133万元，占总收入18.81%，政府性基金预算拨款收入574元，占总收入81.19%。（表1-1）

   （二）支出预算情况。支出预算总额707万元，比2020年减少98.1万元，其中：基本支出98.4万元，占总支出13.92%，项目支出608.6万元，占总支出86.08%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算707万元，比2020年财政拨款收支总预算减少98.1万元，主要原因是土地出让收入减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入133万元，政府性基金预算拨款收入574万元。支出包括：一般公共服务支出98.4万元，项目支出608.6万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款133万元，比2020年减少15.1万元，主要原因是不动产登记中心非税收入减少。（附表3）

（一）基本支出98.4万元，其中：

1.人员支出76.7万元，其中：基本工资30.6万元，绩效工资19.8万元，津贴补贴3.9万元，机关事业单位养老保险8.9万元，职工基本医疗保险缴费4.3万元，奖金0.4万元，公务员医疗补助缴费0.2万元，其他社会保障缴费1.9万元，住房公积金6.7万元等。

2.日常公用支出21.7万元，其中：办公费13.7万元，差旅费0.7万元，工会经费1.2万元，福利费1万元，公务用车维护费3.9万元，公务交通补贴0.8万元，其他商品和服务支出0.4万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。（附表3-1）

（二）项目支出34.6万元，其中：运转类项目支出14.6万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出20万元，主要用于不动产登记平台建设及管理经费工作等支出。（附表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.2万元，比2020年预算总额减少0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费1.3万元，较2020年预算减少19%，主要原因是压缩“三公经费”支出，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算增长(减少)0%。（附表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出574万元。（附表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（附表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出39.7万元，主要是：台式计算机（含一体机）7台，便携式计算机2台，打印设备5台，其他计算机1个，扫描仪1台，照相机1部，碎纸机1台音频设备1支及软件集成实施服务。（附表6和附表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额240.31万元，无形资产140.76万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目14个，项目资金608.6万元。（附表8和附表9）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：预算公开扫描件.pdf

      

 

巴中市自然资源和规划局四川巴中经济开发区分局

2021年4月22日