巴中经开区管理委员会2024年部门预算编制说明
巴中市经济开发区管理委员会
2024年部门预算
目录
第一部分 巴中市经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 巴中市经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件 巴中市经济开发区管理委员会部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.区级部门预算整体支出绩效目标表
9.区级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 巴中市经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）巴中经开区职能简介
市委、市政府授权四川巴中经济开发区党工委、管委会全面管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作。除了个别部门由于法律赋予特殊管理和监督要求的事项外，其余市级部门的所有权力全部赋予经济开发区管委会，实行备案制、服务制；法律规定不能授权或委托办理的，由有关部门在经济开发区实行派驻制度或委派专人实行定时、统一办理；需要市级部门转报省级部门和省政府的文件和项目等，由市级部门进行转报。切实搞好统筹区域、统筹建设、统筹管理、统筹经营，大力推动新型工业化城镇化互动发展。主要履行以下职责：
1.认真贯彻落实中央、省、市的决策和部署，负责辖区内纪检、组织、宣传、统战、政法等党务工作，履行对辖区内乡镇、社区的指导、领导职责；负责基层组织建设工作；按程序办理机构编制、人事任免和调配、人才招聘和培训事项。
2.负责编制和管理开发区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和其他各类专项规划，修建性详细规划的实施由经济开发区管委会牵头组织专家及有关方面评审后报市城乡规划管理委员会审批后实施；负责工程建设管理、建筑市场管理、工程质量监督管理、安全监督管理及相关审批手续的办理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》）的审核发放；负责房屋产权产籍和房屋交易市场的前期管理工作；负责房地产业促进和房地产市场的管理，审核发放《商品房预售许可证》，并办理房屋产权证；负责环境保护工作。
3.拟订开发区经济社会发展规划，做好各项经济要素的培育工作，按照中央、省、市规定，制订与项目相关的各类指标，并根据指示进行综合评估；负责统计、经济运行分析工作。
4.负责管理开发区的财政预决算、国有资产管理、财力会计监督和评审，协助税收征管工作。
5.负责组建、监管投资和融资平台，组织实施开发性项目的引进和监管工作，负责招商引资及招引企业的管理和服务工作。
6.负责组织实施土地报征、整理、储备和供应工作；负责公共公益等基础设施的建设、维护和管理。
7.负责劳动、民政、计划生育、社会保障、文化、体育、教育、公共卫生等社会事务和精神文明建设工作；负责农业、农村和农民等涉农工作。
8.对公安、工商、税务、综合执法、消防等市直部门的分支机构和派驻人员实行双重管理，在市级部门实行备案管理。
9.承办上级交办的其他工作。
（二）经开区2024年重点工作
巴中经开区坚决贯彻市委市政府决策部署，围绕“四个聚力”拼经济搞建设抓发展，全面完成省委省政府和市委市政府确定的目标、部署的工作。
一、聚力投资促进稳增长。精准突破有效投资，统筹向上争取与市场融资，持续优化投资结构。揭榜攻坚重大项目，将年度投资任务细化到月份、落点到项目。精准施策招大引优，实化基金招商、以商招商及“前中后”台全流程转化机制，强力“招龙头引链主建集群”。
二、聚力工业突破强支撑。实施工业产值倍增行动，重点跟促建丰林业、巨星铭创等优势企业扩产增效，国药天江、羽玺电子等在库企业稳产回升。实施平台载体攻坚行动，提速建设东西部协作产业园、生物医药产业园等产业平台，协调推动巴中曾口-金堂化工园区基础设施建设。实施科技创新赋能行动，实体化运行国家技术转移西南中心巴中分中心，确保新培育省级“专精特新”重点中小企业1户、国家高新技术企业2户。同时，全力推动建筑业发展，统筹抓好乡村振兴。
三、聚力消费提质增动能。聚焦提振信心与释放活力，全面整合促销政策，“线上+线下”扩需求、“政策+补贴”降成本、“政府+市场”激潜能。聚焦商圈消费与大宗消费，深度挖掘万达时尚消费、九寨山休闲康养、体育中心赛事演艺、天池部落农旅研学“四大场景”，“一业态一方案”促进大宗消费。聚焦补齐短板与特色创建，加快投运四川银行巴中分行等生产性服务业及婚宴中心等消费载体，建设万达金街等特色街区，着力补齐住宿餐饮短板。
四、聚力环境优化固优势。坚持以有为政府激活有效市场，全面兑现招商承诺和惠企政策，同步建立党工委、管委会、纪工委主要负责同志与企业家“亲清直通·点对点应诉”机制，第一时间逐一闭环解决企业个性问题，切实做到不叫不到、随叫随到、说到做到、服务周到。坚持以高效服务赢得企业认可，加快建设省级园区示范政务服务中心，高效运转“项目管家+驻企联络员”机制，着力培育懂招商、懂工业、善服务的专业团队，帮助企业招实用人才、抢市场订单、降综合成本、促银企互动，以干部“服务指数”换取企业“发展指数”。坚持以向好氛围营造有利环境，坚定扛牢从严治党责任，践行正确政绩观，扎实抓好债务管理，专业理性抓细安全工作，逗硬落实耕地保护、信访稳定等“党政同责、一岗双责”，坚决守牢生态环境等各领域红线底线，以一域之稳、一域之安为一域之进筑牢坚实基底，为全市大局作贡献。
二、部门预算单位构成
四川巴中经济开发区管委会2024年财政预算财政供给人员544人，供给车辆16辆，下属单位12个，包括：经开区管委会机关、经开区财政和金融局、公用事业管理局、兴文街道办事处、时新街道办事处、奇章街道办事处、黄家沟实验小学、西溪实验小学、奇章小学、经开区第一人民医院、经开区第二人民医院、奇章卫生院。
第二部分 巴中市经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说
四川巴中经济开发区管理委员会2024年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中经开区所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气候等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。四川巴中经济开发区管委会2024年收支总预算18189.6万元,比上一年收支预算总数增加1496.66万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额18189.6万元，比2023年增加1496.66万元，其中：一般公共预算拨款收入18189.6万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额18189.6万元，比2023年增加1496.66万元，其中：基本支出6385.74万元，占总支出35.10%，项目支出11803.86万元，占总支出64.89%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算18189.6万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1496.66万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。
收入包括：一般公共预算拨款收入18189.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6149.05万元，公共安全支出1301.4万元，教育支出2,979.50万元，科学技术支出1.65万元,社会保障与就业支出1902.54万元,卫生健康支出1781.67万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出411.77万元，农林水支出2245.54万元，资源勘探工业信息等支出87.9万元，自然资源海洋气候等支出14.21万元，住房保障支出452万元，灾害防治及应急管理支出840.36万元。（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算财政拨款18189.6万元，比2023年增加1496.66万元，主要原因是按照深化财政体制改革要求，对预算标准进行调整。（数据与附件2保持一致）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出6149.05万元，占33.81%；公共安全支出1301.4万元，占7.15%；教育支出2979.5万元，占16.38%；科学技术支出1.65万元，占0.01%；社会保障与就业支出1902.54万元，占10.46%；卫生健康支出1781.67万元，占9.79%；节能环保支出20万元，占0.11%；城乡社区支出411.77万元，占2.26%；农林水支出2245.54万元，占12.35%；资源勘探工业信息等支出87.9万元，占0.48%；自然资源海洋气候等支出14.21万元，占0.08%；住房保障支出452万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出840.36万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1044.65万元，主要用于行政单位基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为632.36万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024预算数为524.48万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为664.88万元，主要用于事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为15.44万元，主要用于发改部门的基本支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为225.51万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：2024年预算数为22.22万元，主要用于行政单位基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为159.13万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为89.36万元，主要用于事业单位基本支出。
一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2024年预算数为100万元，主要用于其他税收事务支出。
一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为256.46万元，主要用于审计部门的运转类项目支出。
一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：2024年预算数为70万元，主要用于审计部门的特定目标类项目支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2024年预算数为32.02万元，主要用于由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为3.86万元，主要用于商贸部门基本支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务项（项）：2024年预算数为52.56万元，主要用于商贸部门项目支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为275.65万元，主要用于招商引资方面的支出。
一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务项（项）：2024年预算数为0.01万元，主要用于未单独设置的其他项目的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为90.1万元，主要用于总工会的运转类项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为61.74万元，主要用于组织部门的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1692.8万元，主要用于组织部门的项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于组织部门的项目支出。
一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为20万元，主要用于宣传部门基本支出。
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为50万元，主要用于其他用于宣传事务方面的支出。
一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为5.79万元，主要用于统战部门的基本支出。
一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为10万元，主要用于统战部门的项目支出。
一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为9.65万元，主要用于信访部门的基本支出。
一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为32.39万元，主要用于信访部门的项目支出。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2024年预算数为3万元，主要用于食品安全监管支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1288.25万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为13.15万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为447.1万元，主要用于辖区内学前教育的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为2527.4万元，主要用于辖区内小学教育的支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于辖区内安排用于教育方面的其他支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：2024年预算数为1.65万元，主要用于科技创新创业部门其他支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为2万元，主要用于其他文化和旅游支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为11.58万元，主要用于人社部门基本支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为6.35万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为27.02万元，主要用于行政单位基本支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为14.8万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于其他民政管理事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.88万元，主要用于行政单位离退休干部活动经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为593.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为3.1万元，主要用于机关事业单位 机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为17万元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.09万元，主要用于遗属生活补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024年预算数为60万元，主要用于义务兵优待支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024年预算数为130万元，主要用于其他优抚方面的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024年预算数为60万元，主要用于自主就业退役士兵地方经济补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为134万元，主要用于养老服务支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为18万元，主要用于残疾人康复支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为74.6万元，主要用于残疾人两补、精神病患者两补等支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为44.5万元，主要用于残疾人温暖行等支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为386万元，主要用于农村最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为14.2万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为110万元，主要用于农村特困人员救助供养生活补助及护理支出。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为70万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2024年预算数为20万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为101.38万元，主要用于民政部门温暖慰问支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为541.73万元，主要用于卫健系统的基本支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：2024年预算数为352.19万元，主要用于其他基层医疗卫生机构的基本支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为52万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为50万元，主要用于 其他公共卫生支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024年预算数为30万元，主要用于计划生育家庭专项资金的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为77.15万元，主要用于行政单位医疗保险缴费经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为314.54万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为17.08万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2024年预算数为225万元，主要用于 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2024年预算数为225万元，主要用于 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）：2024年预算数为80万元，主要用于 城乡医疗救助的支出。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为32万元，主要用于 优抚对象医疗补助的支出。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024年预算数为10万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年预算数为10万元，主要用于环境保护与监测的支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）：2024年预算数为10万元，主要用于 其他自然生态保护支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为21.23万元，主要用于行政单位的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为60.72万元，主要用于行政单位的特定目标类项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为324.82万元，主要用于行政单位的其他城乡社区管理事务的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于 其他城乡社区公共设施支出。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为40.4万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为13万元，主要农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为10万元，主要用于其他水利支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为480.2万元，主要用于乡村振兴帮扶的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为234.5万元，主要用于 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为1422.45万元，主要用于村（社区）办公基本运转的支出。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为45万元，主要用于涉农保险保费补贴的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为11.58万元，主要用于基本支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为76.32万元，主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.7万元，主要用于单位的运转类项目支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为13.51万元，主要用于单位的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为452万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2024年预算数为23.16万元，主要用于应急管理支出。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为817.2万元，主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目5469.33万元）其中：
1.人员类支出5469.33万元，其中基本工资2222.54万元，津贴补贴384.75万元，奖金36.1万元，绩效工资1112.76万元，机关事业单位养老保险602.67万元，职工基本医疗保险缴费305.64万元，公务员医疗补助缴费17.08万元，其他社会保障缴费113.56万元，住房公积金452万元，工会经费75.39万元，福利费56.7万元，其他交通费用81.52万元，奖励金0.65万元。 （详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助7.93万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类和特定目标类项目支出
1.运转类项目支出1811.09万元.公用经费主要用于办公费376.08万元，差旅费102.15万元，其他商品和服务支出76.57万元，印刷费41.4万元，培训费15.3万元， 其他交通费用79.28万元，维修（护）费18.06万元，电费18.38万元，公务用车运行维护费95.1万元，水费4.5万元，劳务费9万元，邮电费13.4万元，专用燃料费37万元，福利费3.61万元，工会经费4万元，公务接待费2.48万元，咨询费4.6万元，会议费0.5万元，物业管理费10万元等。其他运转类主要用于村社区干部报酬1075.81万元、社区（村）办公经费105万元、机关物业管理及水电气费254.38万元、服务群众专项经费232万元、党建工作经费57万元、村卫生运转经费62.59万元等。（详见附件3至3-2）
2.特定目标类项目支出9992.77万元，主要用于产业链招商、项目前期工作、专网维护、森林防火灭等支出。（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额97.58万元，比2023年预算总额减少13.62万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2.48万元，较2023年预算减少25%,主要原因是进一步贯彻落实党政机关带头过紧日子相关要求，严控一般性支出。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费95.1万元，较2023年预算减少14%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关带头过紧日子相关要求，严控一般性支出。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年经开区12个预算单位的机关运行财政拨款预算为916.41万元，比2023年预算增加40.32万元，主要原因是财供人员增加。
（二）国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额4707.52万元，较上年增长13%。现有公务用车39辆，本年度新增车辆0辆，处置车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目资金11803.86万元。（详见附件8-9）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附 件 巴中市经济开发区管理委员会部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.区级部门预算整体支出绩效目标表
9.区级部门预算项目支出绩效目标表
附件1-7部门预算公开报表-2024.xlsx
附件8.经开区整体绩效目标表.xlsx
附件9.经开区部门绩效目标表.zip