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四川巴中经济开发区2015年度部门决算公开情况说明

浏览:397  时间:2019-05-20 06:11

一、基本情况


四川巴中经济开发区管委会内设11个机构,履行辖区内的政治、经济、社会、文化等各项管理工作。现辖有41个村(居委会)、238个社(居民小组)。现有干部职工127人(含离退休20人),其中:财拨105人,自收自支事业干部22人。当年财政供给人员中:有在职85人,离退休20人,遗属定补3人,村、社干部384人。本单位主要负责辖区内基层组织建设、经济、社会事业发展及行政管理;负责辖区内土地依法开发、基础设施和公共设施的建设及管理;制定并实施对外开放、招商引资工作;负责辖区内所有机关、企事业单位、经济社区组织等各项经济和社会发展的统计工作;负责辖区内的征兵和民兵工作等。


二、部门决算情况说明


1、收入支出结构分析


当年财政年初预算为2747.6万元,追加预算59106万元,上年度财政返还额度41258.3万元。支出77302.9万元。年末结余25809万元。资金的来源渠道主要为公共预算财政拨款收入46203.6万元和基金预算财政拨款56369.1万元,分别占收入来源的44.8%和54.66%。支出结构中基本支出3172.9万元,项目支出74130万元,分别占支出总额的4.1%和95.9%。


2、收入支出与预算对比分析


全区2015年年初预算资金为2747.6万元,主要为人员经费及公业务费,以及一般性项目支出经费。追加预算59106万元,主要为兴文新区基础设施建设费和土地出让金收入,市财政根据工程实施进度予以拨付。加上年财政返还额度41258.3万元,当年实际收入103111.9万元,实际支出77302.9万元。结余资金25809万元系年底追加预算的项目经费未来得及支付,转入下年支付。


3、收入支出与以前年度对比分析


2014年度财政拨款76717.23万元,2015年财政拨款102572.7万元,比上年度增加33.7%。2014年度支出数为38943.95万元,2015年支出数为77302.9万元,比上年度增加98.49%。


4、本年所有数据均包含经开区辖区6个预算单位。所以公务接待费用较2014年有所增加。


5、本文附表数据有小数收舍,如存在部分单项数据与汇总数据不符敬请谅解。